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Matriz RACI de actores

La matriz RACI define el nivel de responsabilidad de cada actor del sistema en los procesos clave del negocio.

  • R = Responsable (ejecuta la tarea)
  • A = Approver / Accountable (responsable final, aprueba)
  • C = Consultado (aporta información)
  • I = Informado (recibe resultado)

Procesos clave

Proceso Dirección Posgrado Especialista Secretaría Comité Coordinador Profesor / Tutor Aspirante / Estudiante Administrador
Diagnóstico de necesidades A/R R I C C C I I
Diseño de programa A R I C C C I I
Aprobación institucional A/R C I C I I I I
Aprobación nacional (MES/COPEP) A/R C I I I I I I
Creación de edición A R I I C I I I
Emisión de convocatoria A/R R I I C I C I
Solicitud de matrícula I I I I I I R/A I
Validación documental I I R/A I I I I I
Evaluación de ingreso C I C R/A I I I I
Registro de matrícula I I R/A C I I I I
Apertura de expediente I I R I I I I I
Registro de asistencia I I I I I R I I
Registro de calificaciones I I I I C R/A I I
Solicitud de evaluación final I I I C I I R I
Asignación de tutor / oponente / tribunal I C I A/R C C I I
Defensa y acta I I I A C R I I
Emisión de certificado / título A I R I I I I I
Generación de reportes A/R R C I C I I I
Auditoría y seguridad I I I I I I I R/A
Gestión de usuarios y roles I I I I I I I R/A

Convenciones aplicadas

  • Cada fila tiene al menos un A para evitar ambigüedad de responsabilidad final.
  • Cuando un actor es A y R simultáneamente, se debe garantizar que la aprobación quede registrada.
  • Los procesos de aprobación nacional requieren intervención del MES como actor externo (ver actores-perfiles.md).
  • Los actores con rol I no ejecutan acciones, pero deben quedar notificados para fines de auditoría.

Cruce con casos de uso

Esta matriz se alinea con los casos de uso:

Aplicación al modelo de permisos

La combinación de rol + proceso debe traducirse en permisos del sistema. Ejemplo:

Rol Permiso Proceso
Aspirante solicitud.crear Solicitar matrícula
Aspirante solicitud.consultar.propia Consultar estado de solicitud
Secretaría solicitud.validar Validar documentos
Secretaría matricula.registrar Registrar matrícula oficial
Comité solicitud.aprobar Aprobar ingreso
Comité evaluacionfinal.asignar_tribunal Asignar tribunal
Profesor asistencia.registrar Registrar asistencia
Profesor calificacion.registrar Registrar calificaciones
Dirección programa.aprobar Aprobar programa
Dirección reporte.exportar Exportar reportes oficiales
Administrador usuario.gestionar Gestionar usuarios
Administrador auditoria.consultar Consultar auditoría