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Matriz RACI de actores

La matriz RACI define el nivel de responsabilidad de cada actor del sistema en los procesos clave del negocio.

  • R = Responsable (ejecuta la tarea)
  • A = Approver / Accountable (responsable final, aprueba)
  • C = Consultado (aporta información)
  • I = Informado (recibe resultado)

Procesos clave

Proceso Dirección Posgrado Especialista Secretaría Comité Coordinador Profesor / Tutor Aspirante / Estudiante Administrador CUM
Diagnóstico de necesidades A/R R I C C C I I R
Diseño de programa A R I C C C I I
Aprobación institucional A/R C I C I I I I
Aprobación nacional (MES/COPEP) A/R C I I I I I I
Creación de edición A R I I C I I I
Emisión de convocatoria A/R R I I C I C I
Solicitud de matrícula I I I I I I R/A I I
Validación documental I I R/A I I I I I
Evaluación de ingreso C I C R/A I I I I
Registro de matrícula I I R/A C I I I I
Apertura de expediente I I R I I I I I I
Registro de asistencia I I I I I R I I
Registro de calificaciones I I I I C R/A I I
Solicitud de evaluación final I I I C I I R I
Asignación de tutor / oponente / tribunal I C I A/R C C I I
Defensa y acta I I I A C R I I
Emisión de certificado / título A I R/A I I I I I I
Generación de reportes A/R R C I C I I I C
Auditoría y seguridad I I I I I I I R/A
Gestión de usuarios y roles I I I I I I I R/A

Convenciones aplicadas

  • Cada fila tiene al menos un A para evitar ambigüedad de responsabilidad final.
  • Cuando un actor es A y R simultáneamente, se debe garantizar que la aprobación quede registrada.
  • Los procesos de aprobación nacional requieren intervención del MES como actor externo (ver actores-perfiles.md).
  • El CUM participa como R en el diagnóstico de necesidades (fuente territorial) y como C en la generación de reportes consolidados por municipio.
  • La Secretaría Docente es ahora R/A en la emisión de certificados y títulos, con la Dirección de Posgrado como apoyo. La Secretaría también gestiona administrativamente el proceso (bajas, prórrogas, calendario operativo).
  • Los actores con rol I no ejecutan acciones, pero deben quedar notificados para fines de auditoría.

Cruce con casos de uso

Esta matriz se alinea con los casos de uso:

Aplicación al modelo de permisos

La combinación de rol + proceso debe traducirse en permisos del sistema. Ejemplo:

Rol Permiso Proceso
Aspirante solicitud.crear Solicitar matrícula
Aspirante solicitud.consultar.propia Consultar estado de solicitud
Secretaría solicitud.validar Validar documentos
Secretaría matricula.registrar Registrar matrícula oficial
Secretaría proceso.gestionar Gestión administrativa del proceso
Secretaría certificado.emitir Emitir certificado o título académico
Secretaría documento.firmar Firmar digitalmente documentos oficiales
CUM necesidad.registrar Registrar necesidad territorial
Comité solicitud.aprobar Aprobar ingreso
Comité evaluacionfinal.asignar_tribunal Asignar tribunal
Profesor asistencia.registrar Registrar asistencia
Profesor calificacion.registrar Registrar calificaciones
Dirección programa.aprobar Aprobar programa
Dirección reporte.exportar Exportar reportes oficiales
Administrador usuario.gestionar Gestionar usuarios
Administrador auditoria.consultar Consultar auditoría